Detail faktúry č. F_0039_03_2024_14000

Popis fakturovaného plnenia

kávovar 2 ks Nitra

Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)

559.3

Číslo zmluvy

Číslo objednávky

20/24-14000

Dátum doručenia faktúry

14.3.24

Dátum zverejnenia faktúry

20.3.24

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby

ELEKTROSPED, a.s.

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby

Diaľničná cesta 6015/12A, Senec

IČO

35765038