Detail faktúry č. F_0015_01_2024_14000

Popis fakturovaného plnenia

kontrola EZS Nitra 15.1.2024

Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)

113.71

Číslo zmluvy

29/97

Číslo objednávky

Dátum doručenia faktúry

19.1.24

Dátum zverejnenia faktúry

14.2.24

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby

STOMBO Nitra s.r.o.

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby

Hlohovská 5, Lužianky

IČO

36532894